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Mi consorcio
VISTA DE PROPIETARIO · SOLO LECTURA
RESUMEN DE EXPENSAS
Última liquidación
Saldo pendiente de pago—
Ver vencimientos y detalle
Los vencimientos y el saldo corresponden a la unidad seleccionada. El saldo pendiente ya descuenta los pagos confirmados de esa unidad.Mis planes de pago
Abrí cada plan para consultar sus cuotas, pagos e intereses. El interés es del la tasa mensual del período sobre el capital pendiente, proporcional a los días de atraso (base 30).
Detalle de mi liquidación
Importes, vencimientos y movimientos del período y la unidad seleccionados.
ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO
Mis consultas y reclamos
Creá una solicitud y seguí por acá sus novedades. Las consultas de una unidad son privadas.
Historial completo
Incluye reclamos pendientes y resueltos de todos los períodos.
Pagá tus expensas
PAGO DE EXPENSAS
Transferencia a la cuenta del consorcio
Copiá el alias y transferí desde tu banco o desde Mercado Pago. El dinero llega directamente a la cuenta bancaria del consorcio.
Titular
CUIT
CBU
Alias
Ingresá el importe que figura para tu unidad y verificá el titular antes de confirmar. El portal no confirma automáticamente la transferencia.
AVISO DE PAGO
Informar una transferencia
Completá los datos y adjuntá el comprobante. El aviso queda pendiente hasta que la administración confirme el ingreso del dinero.
La liquidación cierra el día 25. Las transferencias posteriores se cuentan en el período siguiente por su fecha de ingreso, pero siguen imputadas a la liquidación que elijas.
Consultar comprobantes y recibos por período
Cuando la administración confirme el ingreso, podrás consultar acá la constancia. Guardá los comprobantes, recibos y liquidaciones también fuera del portal.
Gastos del período
Prorrateo del período
Resumen económico
Novedades y comunicados
Mantenimientos programados
PARA TENER A MANO
Mantenimientos programados
Consultá las tareas previstas y los trabajos en curso del consorcio.
Documentación
ARCHIVOS DEL CONSORCIO
Documentación
Las liquidaciones quedan disponibles para consultar. Cada PDF corresponde únicamente al período indicado. Descargalo y guardalo también fuera del portal para conservar una copia propia.
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Mis consorcios
Elegí un consorcio para entrar a su administración.
Consorcios
Agregá consorcios y corregí sus datos cuando haga falta. La cuenta bancaria se muestra a los propietarios para facilitar las transferencias.
CONSORCIO ACTIVO
Pagos pendientes por unidad
Panorama financiero
Próximos vencimientos y mantenimientos
BANDEJA DE TRABAJO
Consultas y reclamos
Respondé, actualizá el estado y registrá notas internas del consorcio.
Solicitudes
Planes de pago
Las cuotas se consultan por separado. No se suman nuevamente a las expensas ni al banco.
Interés: la tasa mensual del período, base 30 días, desde el día siguiente al vencimiento de la liquidación.
Editar cuota del plan
Cargá una cuota del acuerdo o corregí una existente desde «Editar cuota». Los cobros se registran en Fondos, eligiendo «Solo plan de pago».
Crear un nuevo plan de pago
CONTROL BANCARIO
Conciliación bancaria
Usá el extracto que ya está guardado. El saldo ingresado puede coincidir con los movimientos y aun así quedar pendiente si hay salidas sin relacionar con pagos.
Qué significa cada estado
- Vínculo confirmado: esa salida queda asociada al pago ya registrado en Gastos y pagos.
- Saldo final ingresado: copiaste el saldo del banco; esto por sí solo no significa que todo esté conciliado.
- Conciliación completa: el saldo inicial más ingresos menos egresos coincide con el saldo final y todas las salidas están vinculadas.
Cargar otro extracto
Abrilo solo para incorporar un período que todavía no aparece en la lista. No subas de nuevo el extracto que ya está guardado.
Extractos guardados
Los ingresos se muestran según el extracto y no se imputan automáticamente a unidades. El PDF se conserva como respaldo, pero no se lee automáticamente. Cargar o vincular movimientos no modifica liquidaciones ni duplica pagos.
Obligaciones pendientes de períodos anteriores
Ya devengadas: no se vuelven a prorratear. Registrar un pago reduce el banco y la deuda. Los importes en verificación se muestran separados y no están habilitados para pago.
Pagado y pendiente de pago
Registro interno de gastos
Cargá facturas, vencimientos y pagos por separado para este consorcio. El criterio de reparto determina el cargo de cada UF y UC. Los períodos históricos protegidos no se recalculan.
Gastos habituales del edificio
Facturas del período
Solo facturas y cuotas asignadas al período de trabajo. Las deudas de meses anteriores se consultan en Obligaciones anteriores. Registrá cada pago desde su cuota correspondiente.
Facturas sin período identificado
Son registros anteriores cuya liquidación de origen falta identificar. No se atribuyen a un mes por suposición. Las nuevas cuotas requieren un período al guardarse.
Conceptos adicionales y provisiones
Elegí el consorcio y el período de trabajo para cargar una provisión estimada u otro concepto sin crear una factura.
Cargar importe por unidad
Guardá el importe completo de la unidad para el período. Este formulario reemplaza el importe existente; no agrega un cargo separado.
Cargá el importe base y, si corresponde, el importe de interés para el segundo vencimiento. El portal mostrará el interés separado y el total del segundo vencimiento. El interés se carga manualmente por unidad; no se calcula solo.
Importar importes de varias unidades desde CSV
Subí un archivo con los importes ya preparados y elegí el período de destino.
Resumen económico
Cuenta e historial por unidad
Consultá todos los períodos, los pagos y sus imputaciones de una unidad.
Prorrateo de gastos del período
Recalcular vuelve a repartir los gastos y actualiza los importes por unidad del período abierto. Usalo después de modificar gastos o criterios. Los períodos bloqueados conservan su liquidación.
Fondos
Consultá por separado el movimiento de la cuenta bancaria y el dinero destinado a reserva.
CUENTA DEL CONSORCIOBancoResumen de movimientos y saldo bancario
Comisiones y otros movimientos bancarios
No repitas cobros ni pagos a proveedores ya registrados. Integrar la reserva no mueve dinero de la cuenta.
DINERO CON DESTINO ESPECÍFICOFondos de reservaSaldo, aportes integrados, usos y movimientos
Fondo para cubrir morosidad y obligaciones pendientes
El fondo de reserva es una parte del dinero disponible; no se suma al saldo bancario. Los aportes liquidados solo se integran cuando se asigna dinero efectivamente recibido.
Registrar aporte, integración o uso de la reserva
Estos conceptos se muestran a los propietarios. El aporte liquidado registra lo solicitado en expensas. Solo los aportes efectivamente integrados aumentan el fondo disponible.
Ver movimientos del período seleccionado
FONDOS ESPECÍFICOSCrear y administrar fondosDefiní destinos separados y consultá cada saldo
Cada fondo tiene su propio saldo y movimientos. Integrar dinero a un fondo asigna parte del dinero del consorcio; no genera otro ingreso bancario.
Crear un fondo
Novedades y comunicados
Prepará y revisá los comunicados antes de publicarlos para este consorcio.
Escribir comunicado
Mantenimientos
Programá trabajos y consultá los mantenimientos guardados. Todas las fechas se reúnen en la agenda de administración.
Programar mantenimiento o tarea
Calendario base de plagas
Mantenimientos y tareas guardadas
Documentación
Subí el reglamento, la liquidación, actas y otros archivos del consorcio.
Avisos de pago
Revisá los comprobantes y confirmá solo cuando verifiques que la transferencia ingresó en la cuenta del consorcio. Al confirmar, la constancia queda disponible en “Mis avisos y recibos” para que el propietario la descargue o imprima.
Cierre mensual: día 25. El período de ingreso se determina por la fecha de acreditación; la liquidación a la que se imputa el pago se conserva.
Cargar un pago manual
Registrá pagos acreditados en el banco que todavía no estén cargados, aunque el propietario no haya enviado un aviso. No vuelvas a registrar un pago que ya figura como recibido.
Padrón de unidades
El padrón se carga una sola vez y queda disponible en todos los períodos. No hace falta volver a cargarlo en cada liquidación. Podés cargar las UF sin departamento y completarlo después desde «Editar departamento / identificación». Los nombres, titulares, correos y asociaciones de UC se administran aquí; los coeficientes se conservan como fueron cargados.
Unidades funcionales0
Unidades complementarias0
Cargar padrón inicial
Usá esta carga una sola vez, cuando el padrón todavía está vacío. Incluye UF, UC, coeficientes y contactos. El número de UF/UC es obligatorio; el departamento es opcional y se puede completar después desde «Editar departamento / identificación». Luego, el mismo padrón se usa en todos los períodos.
Accesos al portal
El padrón guarda los datos del propietario. Podés preparar el acceso antes del primer ingreso. Elegí el correo del padrón y la unidad: cuando la persona ingrese y verifique ese mismo correo, verá sus unidades. Si ya tiene cuenta, el vínculo se habilita ahora. Esta acción no envía mails. Si vinculás una UF, también se incluirán las UC asociadas que no estén vinculadas a otra persona. Una UC sin UF asociada se puede vincular por separado.
El estado de cada acceso se muestra junto a su unidad en el padrón: activo, preparado o sin habilitar.
Asociá una UC con una UF solo si pertenecen al mismo propietario. La asociación no cambia titularidad, coeficientes, pagos ni liquidaciones.